In questa maschera si inseriscono gli ordini a fornitori.
Nel campo "Budget di spesa" si inserisce l'importo massimo che si desidera ordinare. Automaticamente nel campo "Differenza" compare la differenza fra l'importo massimo e quello attuale.

Da questa finestra (come anche dalla maschera degli acquisti) è possibile generare e stampare (tramite apposito pulsante) i Barcode relativi agli articoli inseriti.

Per inserire un articolo nell'ordine, si immette il rispettivo codice nel campo "Codice fornitore" oppure si preme il pulsante con i tre puntini del campo "Descrizione" per selezionarlo dall'archivio. Nel caso in cui l'articolo non fosse ancora presente in archivio è possibile premere il tasto con il + verde per richiamare la maschera di immissione anagrafica degli articoli.